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民進寧夏區委會2019年部門預算
來源:本站 發布時間:2019-03-05

附件1

 

寧夏回族自治區民進寧夏區委會

2019年部門預算



 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能………………………………………… 1

二、部門預算單位構成……………………………… 1

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表……………………………… 2

二、一般公共預算支出表…………………………… 4

、一般公共預算基本支出表……………………… 6

、一般公共預算“三公”經費支出表…………… 9

、政府性基金預算支出表………………………… 10

、部門收支總表…………………………………… 11

、部門收入總表…………………………………… 13

、部門支出總表…………………………………… 14

第三部分  2019年部門預算情況說明…………… 15

部分  名詞解釋………………………………… 21

 

 

 


民進寧夏區委會2019年部門預算——單位概況

 

一、主要職能

   中國民主促進會寧夏回族自治區委員會,是在自治區黨委的領導下,進行政治協商、發揮民主監督作用、履行參政議政職能的參政黨。

二、部門預算單位構成

   1、單位類型為行政單位,組織機構類型為機關法人,經費來源為全額撥款。內設機構為辦公室、組織宣傳處、社會服務處。

2、從預算單位構成看,民進寧夏區委會2019年部門預算包括:民進寧夏區委會2019年本級預算。無下級單位。

 


民進寧夏區委會2019年部門預算——預算表

 

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

496.15

一、本年支出

 

496.15

 

(一)一般公共預算財政撥款收入

496.15

(一)一般公共服務支出

 

401.59

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

 

48.01

 

 

 

(九)衛生健康支出

 

21.08

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

25.47

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

(二十其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

496.15 

支出總計

496.15

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

 2012801

 行政運行

335.74 

304.59

304.59

 

-31.15

-9.28%

 2012802

 一般行政管理事務

62.53 

97 

 

97

34.47

55.12%

 2080504

 未歸口管理的行政單位離退休

17.93 

17.33

17.33

 

-0.6

-3.35%

2080505

機關事業單位養老保險繳費支出

31.59 

30.68

30.68

 

-0.91

-2.88%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

 12.63

12.27

12.27

 

-0.36

-2.85%

 2101103

公務員醫療補助

 9.11

8.81

8.81

 

-0.3

-3.29%

2210201

住房公積金

20.45

19.87

19.87

 

-0.58

-2.84%

 2210203

購房補貼

5.87

5.6

5.6

 

-0.27

-4.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

399.15

338.25

60.9

301

一、工資福利支出

 

320.92

 

30101

基本工資

 

88.97

 

30102

津貼補貼

 

74.78

 

30103

獎金

 

60.54

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

30.68

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

 

12.27

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

8.81

 

30112

其他社會保障繳費

 

1.9

 

30113

住房公積金

 

19.87

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

 

23.1

 

302

二、商品和服務支出

 

 

58.3

30201

辦公費

 

 

5.19

30202

印刷費

 

 

4

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

3.4

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

30211

差旅費

 

 

2

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

 

 

2.6

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

2.52

30216

培訓費

 

 

5.13

30217

公務接待費

 

 

2

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

 

 

1.75

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

4

30239

其他交通費用

 

 

23.21

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

2.5

303

三、對個人和家庭的補助

 

17.33

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

 

13.09

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

 

4.24

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

2.6

31002

辦公設備購置

 

 

2.6

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

、一般公共預財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

8

2

4

 

4

2

5.08

0.71

4

 

4

0.37

11

5

4

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                             單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 *本單位不涉及政府性基金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

496.15

一、行政支出

496.15

    (1)一般公共預算財政撥款收入

496.15

            其中:財政撥款支出

496.15

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

 

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

 

          教育收費

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

496.15

本年支出合計

496.15

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    (1)財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (2)非財政撥款結轉

 

    (2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    (3)非財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (4)非財政撥款結余

 

    (2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    (5)專用結余

 

    (3)專用結余

 

    (6)經營結余

 

    (4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

 

支出總計

 

 

 

 

、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入


小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款


非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費


496.15

 

496.15